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题名/责任者:

企业内部控制规范手册/姜涛编著

版本说明:

3版

出版发行项:

北京:人民邮电出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-115-46522-1/CNY65.00

载体形态项:

10,274页;26cm

个人责任者:

姜涛 (财务管理) 编著

学科主题:

企业管理-内部审计-规范-基本知识-中国

中图法分类号:

F239.45

中图法分类号:

F239

提要文摘附注:

本书采用“管理制度＋管控办法＋实施细则＋文件资料”的内容设计模式，提供了企业内部控制规范的100多个设计模板，对内控人员的职责划分、工作要点、执行流程等内容进行了细致的阐述。该书能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。

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