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• 200 1_ |a 企业内部控制流程设计与运营 |A qi ye nei bu kong zhi liu cheng she ji yu yun ying |b 专著 |f 刘丹梦，郝宏伟著

• 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2023.06

• 215 __ |a 13,431页 |c 图 |d 26cm

• 225 1_ |a 弗布克企业内部控制三部曲 美迪经管

• 330 __ |a 本书共118个流程和内部控制矩阵，涵盖内控管理18大部分，用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程体系。本书以流程为基础分解企业内部控制的痛点、难点、要点，通过详细的流程设计来具体阐述企业经营管理全过程中的风险，并紧紧围绕各类业务的内控目标来提供控制措施，有依据、成体系，是企业开展内控工作的参考书。

• 333 __ |a 企业内部管理研究人员

• 606 0_ |a 企业内部管理

• 690 __ |a F272.3 |v 5

• 690 __ |a F272 |v 4

• 701 _0 |a 刘丹梦 |A liu dan meng |4 著

• 701 _0 |a 郝宏伟 |A hao hong wei |4 著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20230726

• 905 __ |a JBXQLIB |d F272/1034